中共合肥市庐阳区委统战部2018年度部门决算

发表时间:2019-09-24 16:29
  来源:统战部

 

中共合肥市庐阳区委统战部2018年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

中共合肥市庐阳区委统战部2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共合肥市庐阳区委统战部2018年度部门职责主要有:

(一)贯彻执行党和国家的统战、民族、宗教、外事、侨务、港澳台方针政策和法律法规;调查研究全区统战、民族、宗教、外事、侨务、港澳台工作情况,向区委、区政府提供相关信息和意见建议;督促检查有关方针政策的执行情况,协调处理好各方面关系。

(二)负责联系各民主党派、无党派、党外知识分子、民族宗教界和各族各界代表人士,反映他们的意见和建议;落实中央关于政治协商、民主监督、参政议政的有关规定,做好联络联谊工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设;培养选拔党外代表人物和培训统战干部;监督、指导有关部门、单位和乡镇、街道开展统战工作。

(三)按照“团结、帮助、引导、教育”的方针,做好非公有制经济代表人士的工作,调查研究、反映情况,协调解决非公有制企业在发展过程中遇到的困难,引导非公有制经济代表人士积极参政议政,协助、指导他们做好企业职工的思想政治工作;指导区工商联(商会)工作。

(四)落实民族政策,协调民族关系,尊重少数民族风俗习惯,履行民族成分更改的初审职责,掌握全区少数民族的基本情况,依法保护少数民族的合法权益。

(五)落实宗教信仰自由政策,依法进行宗教场所登记工作,依法保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益;掌握全区宗教的情况和动态,为决策提供可靠依据;协调处理宗教方面的有关事务,积极引导宗教与社会主义社会相适应。

(六)组织开展民族宗教政策宣传,指导宗教团体按照独立、自主、自办教会的原则,依法开展宗教活动;抵制境外宗教敌对势力的渗透,协助、配合有关部门打击邪教,取缔非法、反动组织;协助、指导宗教团体做好人员培训和管理。

(七)指导和协助办理我区与国外及港澳台地区因公往来的有关事务;协助并配合有关部门接待来访的重要外宾、华侨华人、港澳台同胞中的重要对象;指导和协调有关部门处理涉外、涉侨、涉港澳台和民族宗教突发事件,参与处理涉外案件。

(八)承办区委区政府涉外、涉侨、涉港澳台有关事务;依法保护归侨侨眷、华侨华人、港澳台同胞在我区的合法权益;协助做好归侨、侨眷代表人士的人事安排工作。

(九)办理区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

 

工商联的主要职责:工商联工作是党和国家工作全局中的一个重要方面,是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。近年来,中央、省、市先后出台《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》(中发[2010]16号)、《中共安徽省委、安徽省政府关于加强和改进新形势下工商联工的实施意见》(皖发[2011]12)、《中共合肥市委、合肥市人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》(合发[2011]34号)等一系列文件,明确了新形势下工商联工作的指导思想、基本任务、基本特征和工作对象,并就新形势下加强和改进工商联工作提出了具体要求。我区工商联成立于2003年,当时与区招商局合署办公,2007年归口区委统战部指导,近年来,区工商联自觉围绕庐阳发展全局,充分发挥统战性、经济性、民间性有机统一的综合优势,始终坚持“团结、服务、引导、教育”的工作方针,积极践行“两个健康”工作主题,认真履职,当前承担的主要职责如下: 

(一)加强思想政治工作,引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公经济人士队伍;引导非公经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者;引导非公经济人士致富思源、回报社会,积极参与光彩事业及其他社会慈善事业,自觉履行社会责任;协助开展非公经济党建工作,引导非公经济人士支持所在企业建立党组织。

(二)参加政治协商,发挥民主监督作用;深入调研,参政议政,密切联系非公经济人士,建立“工商联直通车”等机制,高效快速反映非公经济发展中的重大和共性问题、重要调研成果等,促进非公经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

(三)发挥政府管理和服务非公经济助手作用;参与政府促进非公经济和中小企业发展工作的领导机构和协调机制,加强工商联服务体系建设,创新服务载体和机制;参与政府组织的招商引资、经贸考察、组团出访等活动;积极开展民间外交,组织非公有制企业“走出去”,加强同境外工商界的交流合作。

(四)认真履行社会团体业务主管单位职责,加强行业协会商会建设,参与制定行业协会商会政策法规,建立完善行业协会商会管理体制和考核办法;指导和推动商会组织完善法人治理机构、规范内部管理、依法开展活动;与相关部门共同做好异地商会的管理和服务,组织商会协会开展联谊交流、经贸合作。

(五)参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一起,共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议;反映非公企业和非公经济人士利益诉求,维护其合法权益;引导非公有制企业依法组建工会组织,正确协调处理投资者利益和劳动者权益的关系。

(六)办理区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

 

二、机构设置

合肥市庐阳区委统战部(民侨局、工商联、台办)合署办公,2018年度部门决算为部本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。

 

第二部分  2018年度部门决算报表

中共合肥市庐阳区委统战部2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计492.07万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计492.07万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各减少17.5万元,降低3.43%,主要原因:一是宗教界上层人士补贴专项经费减少及2018年没有宗教事务审计业务费支出;二是中科大硅谷校友会安徽创新创业孵化基地已完成;三是民主党派及工商联事务经费减少,如“百企帮百村”精准扶贫工作经费减少等。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计413.34万元,其中:财政拨款收入387.51万元,占93.75%;其他收入25.83万元,占6.25%

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计436.79万元,其中:基本支出144.68万元,占33.12%;项目支出292.1万元,占66.88%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计434.16万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计434.16万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加73.85万元,增长20.5%,主要原因:一是拨2017年度目标管理责任制考核奖;二是加大统战专项工作和新的阶层人士统战工作;三是政府购买服务人员经费等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入387.51万元,占本年收入的93.75%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加55.49万元,增长16.71%。主要原因一是拨2017年度目标管理责任制考核奖;二是加大统战专项工作和新的阶层人士统战工作;三是增加政府购买服务人员经费等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出401.83万元,占本年支出的92%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加88.17万元,增长28.11%。主要原因一是拨2017年度目标管理责任制考核奖;二是加大统战专项工作和新的阶层人士统战工作;三是增加政府购买服务人员经费等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.13万元,支出决算为401.83万元,完成年初预算的148.75%。决算数大于预算数的主要原因一是统战、民宗、台侨业务经费增加;二是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。其中基本支出135.69万元,占33.77%;项目支出266.14万元,占66.23%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,年中追加预算,此项主要为补发工资、追加工资统发人员经费、政府购买服务人员经费及专项工作经费等。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,年中追加预算,此项为因公出国(境)经费。

3.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为5万元,支出决算为4.9万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是民侨局综合定额减少,一般公共预算财政拨款支出减少。

4.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为7万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是民侨局工作经费减少,一般公共预算财政拨款支出减少。

5.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为15万元,支出决算为10.87万元,完成年初预算的72.47%,决算数小于预算数的主要原因是少数民族发展资金减少,一般公共预算财政拨款支出减少。

6.一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)。年初预算为29万元,支出决算为16.42万元,完成年初预算的56.62%,决算数小于预算数的主要原因是宗教界上层人士补贴专项经费减少,一般公共预算财政拨款支出减少。

7.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是台办日常工作活动经费减少,一般公共预算财政拨款支出减少。

8.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。年初预算为4万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的119.75%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于侨联日常工作活动经费增加。

9.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是外事重大活动经费减少,一般公共预算财政拨款支出减少。

10.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为6万元,支出决算为5.88万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是工商联综合定额支出减少,一般公共预算财政拨款支出减少。

11.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为54.7万元,支出决算为45万元,完成年初预算的82.27%,决算数小于预算数的主要原因是民主党派及工商联事务支出减少,一般公共预算财政拨款支出减少。

12.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为82.62万元,支出决算为140.01万元,完成年初预算的169.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,使用以前年度结转结余资金。

13.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为34.5万元,支出决算为54.06万元,完成年初预算的156.7%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于新的阶层人士统战工作及统战专项工作经费等。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.66万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.37万元,支出决算为10.37万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.15万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.67万元,支出决算为3.67万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

18.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为63.7万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于区统战部2017年度目标管理责任制考核奖。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.96万元,支出决算为7.08万元,完成年初预算的118.79%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位住房公积金微调。

20.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.49万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算的103.36%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位提租补贴微调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出135.69万元,其中人员经费116.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.15万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算8.96万元,支出决算12.47万元,完成年初预算的139.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年发生了因公出国(境)事项,而因公出国(境)经费预算为全区统筹安排,各部门不单独安排年初预算。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.09万元,占32.81%;公务接待费支出决算8.38万元,占67.19%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算4.09万元,与2017年度决算相比,减少1.82万元,降低30.75%,降低的原因是出访国家数量减少。经费使用根据市外办批准的因公临时出国()计划,严格执行《关于调整因公临时出国住宿费标准有关事项的通知》(财行〔20171756号)、《合肥市庐阳区党政机关因公临时出国经费管理办法》(庐办〔201428号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组1个,1人次。

2.公务接待费支出决算8.38万元,与2017年度决算相比,减少0.6万元,减少6.48%,主要原因精简接待。经费使用严格执行《关于印发“规范全区公务接待”等五项规定的通知》(庐办〔20147号)、《关于修订<关于进一步规范公务接待厉行勤俭节约的若干规定>的通知》(庐办20154号)、《关于修改公务接待用餐标准的通知》《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(庐财201752等相关规定。2018年,国内公务接待共182批,728人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度均未发生公务用车运行维护费。

2018年,中共合肥市庐阳区委统战部(民侨局、工商联、台办)一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0

公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度均未购置公务用车。2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度中共合肥市庐阳区委统战部(民侨局、工商联、台办)的机关运行经费19.15万元,比2017年度增加5.1万元,增长36.32%,主要原因是增加聘用人员,运行经费相应增加。

(二)政府采购情况

2018年度中共合肥市庐阳区委统战部政府采购支出总额0.38万元,其中:货物类支出0.38万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0.38万元,占政府采购支出总额100%

(三)国有资产占有使用情况

截止到20181231日,中共合肥市庐阳区委统战部共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,中共合肥市庐阳区委统战部对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评。2018年中共合肥市庐阳区委统战部50万元以上需编制绩效目标的项目0个,涉及预算资金0万元。

在部门自评基础上,由区财政部门委托第三方机构对2018年度部门整体支出绩效评价。目前,第三方机构正在开展绩效评价工作。


第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表:中共合肥市庐阳区委统战部2018年度部门决算报表(共8张)

 中共合肥市庐阳区委统战部(民宗局、工商联)公开附表.pdf