合肥市庐阳区委政法委2020年度部门决算

发表时间:2021-10-11 18:04
  来源:区委政法委

合肥市庐阳区委政法委2020年度部门决算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市庐阳区委政法委2020年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市庐阳委政法委2020年度部门职责主要有:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全区政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央及省委、市委政法委决定,对全区政法工作研究提出全局性部署,推进平安庐阳、法治庐阳建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设,协助区委及区委组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设。

(四)了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综合维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

(五)加强对政法工作的督查,统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(六)组织开展政法领域的调查研究,研究拟定全区政法工作有关政策和重大措施,及时向区委提出建议;参与有关法规法章起草、修改工作,及时提出立法建议。

(七)掌握分析引导我区政法舆情动态,指导协调政法各部门媒体网络宣传工作,指导做好涉及全区政法工作的重大宣传工作。

(八)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(九)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

(十)完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

合肥市庐阳区委政法委2020年度部门决算为局本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政与预算比较,增加/减少0

 

第二部分  2020年度部门决算报表

合肥市庐阳委政法委2020年度部门决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计7239.23万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)),支出总计7239.23万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各减少78.04万元,降低1.07%,主要原因:一是厉行节约,精简支出;二是减少了扫黑除恶经费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计7067.19万元,其中:财政拨款收入7015.01万元,占99.26%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入52.18万元,占0.74%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计7014.91万元,其中:基本支出140.61万元,占2.00%;项目支出6874.30万元,占98.00%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7090.58万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计7090.58万元(含年末财政拨款结转和结余),与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加217.14万元,增长3.16%,主要原因:一是增加了辅警工作经费;二是增加了切块项目智慧社区建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7014.91万元,占本年支出的96.90%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加217.04万元,增长3.19%。主要原因一是增加了辅警工作经费;二是增加了切块项目智慧社区建设经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出7014.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6542.46万元,占93.27%;教育(类)支出3.28万元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出14.32万元,占0.20%;卫生健康支出(类)支出6.11万元,占0.09%;城乡社区(类)支出448.74万元,占6.40%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6400.97万元,支出决算为7014.91万元,完成年初预算的109.59%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了辅警工作经费;二是增加了切块项目智慧社区建设经费。其中:基本支出140.61万元,占2.00%;项目支出6874.30万元,占98.00%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为123.93万元,支出决算为120.18万元,完成年初预算的96.93%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、精简支出。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为6256.61万元,支出决算数为6422.28万元,完成年初预算的102.65%,决算数大于预算数的主要原因是增加了辅警工作经费和智慧社区建设经费。

3.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.28万元决算数大于预算数的主要原因是政法干部教育培训。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为0.59万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.73万元,支出决算为13.73万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为6.11万元,支出决算为6.11万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平。

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为448.74万元,决算数大于预算数的原因是追加了智慧社区建设经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出140.61万元,其中人员经费127.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13.60万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

庐阳区委政法委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

庐阳区委政法委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算4.00万元,支出决算1.35万元,完成年初预算的33.75%。决算数小于年初预算数的主要原因:严格按照公务接待相关规定,厉行节约、精简支出。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.35万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2020年度预算相比,减少0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是本单位没有因公出国(境)。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)、《合肥市庐阳区党政机关因公临时出国经费管理办法》(庐办〔2014〕28号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算1.35万元,与2020年度预算相比,减少2.65万元,降低66.25%降低的原因是严格按照公务接待有关规定、厉行节约、精简支出。主要用于上级检查和兄弟城区政法工作交流。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于修订<关于进一步规范公务接待厉行勤俭节约的若干规定>的通知》(庐办〔2015〕4号)、《关于修改公务接待用餐标准的通知》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(庐财〔2017〕52号)等相关规定。2020年,国内公务接待共6批,120人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是本单位每一公务用车购置及运行。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是本单位每一公务用车运行维护费用。截至2020年12月31日,庐阳区委政法委机关及0个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0

公务用车购置费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是本单位没有公务用车购置2020年,购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求,合肥市庐阳区委政法委组织对2020年度纳入部门预算的14个项目支出全面开展绩效评价,覆盖率达100%,从评价总体情况来看,庐阳区委政法委项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:2020年庐阳区委政法委全年预算数为6447.69万元,执行数为7014.91万元,完成预算的108.79%。部门整体绩效目标任务完成情况:2020年,庐阳区委政法委通过开展扫黑除恶专项斗争、群众安全感和对政法工作满意度双提升、防范处理邪教、基层国家安全防线、戒毒禁毒、智慧社区建设等工作,一是总体上维护了我辖区内基本稳控;二是辖区内群众安全感和对政法工作满意度有提升;三是辖区内各工作性质辅警待遇有所提高,业务能力有所加强,人员相对稳定。给我区的就业、人民安居乐业提供好的环境。发现的主要问题:一是因工作性质原因,款项支付进度稍缓;二是因公安辅警人员流动性大,造成每个月支付金额不够统一,指标完成也不统一。下一步改进措施:一要根据全年工作计划,安排好各项工作经费支付进度;二要管理好下拨给公安分局各相关单位的经费使用;三要尽量减小决算和预算之间的差额。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

合肥市庐阳区委政法委2020年度部门决算中公开“社区戒毒康复服务1个项目的绩效自评报告,详见“附件:合肥市庐阳区委政法委2020年度项目支出绩效自评报告(共1个)”。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年度合肥市庐阳区委政法委本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费13.60万元,比2019年度减少4.26万元,下降23.85%,主要原因是机关行政运行经费管控严格,减少浪费。

(二)政府采购情况

2020年度,合肥市庐阳区委政法委政府采购支出总额XX.XX万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.5万元。授予中小企业合同金额22.5万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日,合肥市庐阳区委政法委共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1.合肥市庐阳区委政法委2020年度部门决算报表(共9张)

合肥市庐阳区委政法委员会决算公开表.pdf

2.合肥市庐阳区委政法委2020年度项目支出绩效自评报告(共1个)

合肥市庐阳区委政法委财政支出项目绩效自评报告(1个).pdf