政法委2020年度预算公开

发表时间:2020-02-01 16:30
  来源:区委政法委

 

庐阳区政法委2020年部门预算

   

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.庐阳区政法委2020年财政拨款收支预算总表

2.庐阳区政法委2020年一般公共预算支出预算表

3.庐阳区政法委2020年一般公共预算基本支出预算表

4.庐阳区政法委2020年政府性基金预算支出预算表

5.庐阳区政法委2020年国有资本经营预算支出预算表

6. 庐阳区政法委2020年收支预算总表

7.庐阳区政法委2020年收入预算总表

8.庐阳区政法委2020年支出预算总表

9.庐阳区政法委2020年基本支出预算总表

10.庐阳区政法委2020年政府采购支出预算表

11.庐阳区政法委2020年政府购买服务支出预算表

12.庐阳区政法委2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

庐阳区政法委2020年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

1)认真贯彻落实党的路线、方针、政策和省、市委政法委的部署,用科学发展观统一政法各部门的思想和行动,负责加强组织领导、统筹全区政法工作;对全区政法工作做出全局性部署并督促贯彻落实。

2)组织协调和指导全区政法和维护社会稳定工作。

3)检查政法各部门执行法律法规和党的方针、政策的具体措施;支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门工作,依法相互制约,密切配合,督促和推动大要案查处工作的落实,研究和协调有争议的重大、复杂、疑难案件。

4)加强政法工作调查研究,组织推动政法战线工作改革。

5)受区委委托,研究提出建设高素质政法队伍和领导班子的措施,协助区委组织部考察管理政法系统干部;协助纪检监察机关查处政法系统干部违法违纪的案件。

6)承办区委、区政府及上级相关部门交办的有关工作任务。

7)负责全区治安问题排查和提出综合整治意见;指导、协调、督促各乡镇街道、各部门落实综合治理和治安防范的各项措施,总结推广成功经验。

8)负责综治工作的对外宣传报道,组织开展社会治安综合治理宣传活动。

9)协调有关部门对各乡镇、街道落实综治责任制的情况进行检查、考评和奖惩,对地区单位“综治达标”和“一票否决”提出建议。

10)积极探索新形势下维稳工作特点和规律,不断完善处理机制,研究提出加强和改进维护稳定工作的新思路、新措施、新机制;加强有关稳定工作的政策和法律、法规的宣传教育力度。

11)进一步畅通情况信息渠道,努力获取影响稳定的深层次、内幕性、预警性的情况信息,做到提前发现、超前部署、及时解决。

12)积极配合有关部门和单位进行影响稳定的隐患和问题的排查调处工作;按照“属地管理”、“谁主管、谁负责”、“谁经营、谁负责”的原则,督促各部门和各单位积极落实维护稳定工作的各项措施,逐人建立包保责任制和领导责任追究制。

13)严格执行政策,坚持疏导方针,注意维护群众的正当利益,严厉打击影响稳定的各种违法犯罪活动

14)负责防范和处理法轮功及其它邪教和对社会有危害的气功组织活动工作,研究规律性问题,提出有针对性的防范和想治建议。

15)指导各乡镇街道、各部门的有关防范和处理邪教问题,开展反邪教的社会宣传教育工作。

16)承担区防范和处理邪教问题领导小组的日常工作,督促与协调有关会议决定事项的落实。

17)负责维护基层社会安定。

(二)内设机构

根据以上职责,庐阳区委政法委员会设3个职能科室。

1.办公室

负责综合协调、文档收发、财务管理、固定资产管理、后勤服务及工资福利社保工作;负责接待、会务、文印、督办及其它日常事务处理。

2.执法监督室

负责全区的法制宣传教育、执法监督、干部人事工作及委机关党组织建设。

3.信息和基层指导科

负责全区政法各类信息综合平台建设、管理与运用;相关文件材料起草;综合服务、指导、督察各乡镇、街道、区直各部门、各企事业单位的综治、司法、信访维稳等各类业务工作开展。

二、部门预算单位构成

庐阳区政法委2020年度部门预算为机关本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至20191231日,庐阳区政法委实有各类人员12人,其中行政在职9人、离休0人、退休3人。

三、2020年度主要工作任务

(一)根据党的路线、方针、政策和市委政法委及区委、区政府的部署,对全区政法工作做出安排,并督促贯彻落实;(二)加强社会治安综合治理,健全治安防控体系,扎实推进平安建设,依法打击侵犯人民权益的违法犯罪行为,着力解决社会治安中的热点问题,不断增强人民群众安全感;(三)扫黑除恶专项斗争建机制;(四)组织、协调、指导维护社会稳定的工作协调,处理全区突发性事件和群体性事件,化解社会矛盾,健全党和政府主导的维护群众权益机制,拓宽社情民意表达渠道;(五)负责防范和处理“法轮功”及其他邪教工作;(六)维护国家安全工作,及时掌握和收集本地区涉及国家安全社会政治稳定的各类情况信息,并及时向上一级国家安全机关报告;(七)抓好执法监督,进一步规范司法行为,完善对司法权行使的监督机制,加强对诉讼活动的法律监督,切实解决执法不严、司法不公问题;(八)推进政法队伍建设和领导班子建设,推进政法部门党风廉政建设,不断提高政法队伍的思想政治素质和业务工作能力,强化政法干警维护社会公平正义的意识,严格规范执法行为,努力造就一支政治坚定、业务精通,作风优良、执法公正的政法干部队伍;(九)组织推动政法战线调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强和创新政法工作;(十)组织、协调政法宣传工作,组织推动基层法学会研究工作;(十一)指导乡镇(街道)群众工作中心(综治、维稳、信访、司法、防邪等)等工作;(十二)承办区委、区政府和市委政法委等领导部门交办的其他事项。

第二部分  2020年部门预算表

庐阳区政法委2020年部门预算表由以下12张表格构成,具体表格内容见附表。

1.庐阳区政法委2020部门财政拨款收支预算总表(附表1

2. 庐阳区政法委2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3.庐阳区政法委2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4.庐阳区政法委2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5.庐阳区政法委2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6.庐阳区政法委2020年部门收支预算总表(附表6

7.庐阳区政法委2020年部门收入预算总表(附表7

8.庐阳区政法委2020年部门支出预算总表(附表8

9.庐阳区政法委2020年部门基本支出预算总表(附表9

10.庐阳区政法委2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11.庐阳区政法委2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12.庐阳区政法委2020年部门“三公”经费支出预算表(附表12

第三部分  2020年部门预算情况说明

    一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

庐阳区政法委2020年财政拨款收支预算6400.97万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款6400.97万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入6400.97万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出6380.54万元,占99.68%;社会保障和就业支出14.32万元,占0.22%;卫生健康支出6.11万元,占0.1%

2019年预算相比,收、支总计各减少553.55万元,下降7.96%。主要原因:一是维稳工作部分职能划出;二是含奖励项目资金的消减

收入来源及支出功能分类根据本部门实际情况说明,相关数据参照附表1

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

庐阳区政法委2020年一般公共预算拨款6400.97万元,比2019年预算拨款减少553.55万元,下降7.96%,主要原因:一是维稳工作部分职能划出;二是含奖励项目资金的消减

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出6390.54万元,占99.68%;社会保障和就业支出14.32万元,占0.22%;卫生健康支出6.11万元,占0.1%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算123.93万元,比2019年预算增加16.62万元,增长15.49%,增长原因主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算14.32万元,比2019年预算减少2.15万元,下降13.05%,下降原因主要是社保基数的变化。

    3. 卫生健康支出2020年预算6.11万元,比2019年预算增加6.11万元,增长100%,增长原因主要是职工基本医疗保险缴费。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

庐阳区委政法委2020年一般公共预算基本支出144.36万元,其中:

工资福利支出125.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出18.40万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.59万元,主要包括:退休费。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

庐阳区委政法委2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

庐阳区委政法委2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,庐阳区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。庐阳区委政法委2020年收支总预算6447.69万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出

七、关于2020年收入预算情况说明

庐阳区委政法委2020年收入预算6447.69万元,其中:一般公共预算拨款收入6400.97万元,占99.28%,比2019年预算减少506.83万元,下降7.29%,下降原因主要是:1、维稳工作部分职能划出2含奖励项目资金的消减财政专户管理非税收入46.72万元,占0.72%,比2019年预算增加46.72万元,增长100%,增长原因主要是会计记账制度调整。

八、关于2020年支出预算情况说明

庐阳区委政法委2020年支出预算6447.69万元,比2019年预算减少506.83万元,下降7.29%,下降原因主要是:1、维稳工作部分职能划出2含奖励项目资金的消减。其中,基本支出144.36万元,占2.24%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务和行政人员工资保障等;项目支出6303.33万元,占97.76%,主要用于所有项目经费支出。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,庐阳区委政法委机关本级 “三公”经费支出预算4.00万元,比2019年预算减少1万元,下降20%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2019年相比持平。

(二)公务接待费。支出预算4万元,比2019年预算减少1万元,下降20%,主要原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行201564)等相关规定,主要用于兄弟省市交流各项工作使用。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2019年相比持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2020庐阳区委政法委本级1行政单位机关运行经费财政拨款预算144.36万元,比2019年增加4.81万元,增长3.45%,增长主要原因是办公人员经费增加。

(二)政府采购情况。

2020庐阳区委政法委政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,庐阳区委政法委固定资产总金额358.79万元,较上年增加314.98万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备26.72万元、专用设备322.21万元、其他资产9.86万元。

单位车改后保留车辆0辆,其中,定向化保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法用车 0辆;未车改事业单位车辆0 辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。(如无数字,须填0)

截至20191231日,单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车  辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况。

2020庐阳区委政法委部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

庐阳区委政法委2020年按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共12,涉及预算资金783.85万元。绩效目标实行部门自评和第三方评价相结合。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:庐阳区委政法委2020年部门预算表

2020年预算公开表-政法委.pdf